O que é o "faturar contra" no Orçamento?

No Orçamento, tem a opção de FATURAR CONTRA O CLIENTE ou CONTRA A AGÊNCIA. No primeiro caso, assume-se que é um orçamento normal, onde o cliente está ciente do valor do FORNECEDOR e pagará para ele, ou seja, com NFs emitidas contra o cliente.

No segundo caso, é quando a AGÊNCIA passará os valores para o cliente SEM o valor do fornecedor, ou seja, o Pedido de Produção será CONTRA A AGÊNCIA, que então passará outro valor para o cliente, cobrando o quanto desejar. Se esta opção for escolhida, surgirá uma nova coluna na tabela de opções, como mostrado na imagem:

Lembre-se de que, para gerar os valores de PAGAMENTO e RECEBIMENTO, deve-se gerar o Pedido de Produção respectivo, pois o Orçamento não lança valores no financeiro.